Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 6.733.400
Nro. Solicitud de Transferencia
45078
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.572.337
Retención DNCP
₲ 26.395
Retención IVA
Retención Renta
₲ 134.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-107860
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.323.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.323.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio