Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 20.003.914
Nro. Solicitud de Transferencia
111794
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.842.233
Retención DNCP
₲ 70.559
Retención IVA
₲ 545.561
Retención Renta
₲ 545.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-175224
Monto Contrato
₲ 20.948.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.731.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.731.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365699
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu