Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.494.627
Retención DNCP
₲ 35.555
Retención IVA
₲ 274.909
Retención Renta
₲ 274.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA BEATRIZ MARIN DAVALOS
RUC
3611339-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-175020
Monto Contrato
₲ 10.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.494.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.494.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365708
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu