Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131479
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-171126
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.640.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.082.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356834
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza Filiales de Cty y Katueté - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu