Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 7.544.300
Nro. Solicitud de Transferencia
41749
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.174.492
Retención DNCP
₲ 26.885
Retención IVA
₲ 205.754
Retención Renta
₲ 137.169
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
64.2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98103
Monto Contrato
₲ 19.657.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.694.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.694.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma