Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 6.279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.720.055
Retención DNCP
₲ 22.376
Retención IVA
₲ 171.245
Retención Renta
₲ 114.164
Multa
₲ 251.160
Datos del Contrato
Proveedor
SAFETY S.A.
RUC
80068139-8
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93672
Monto Contrato
₲ 21.976.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.556.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.556.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma