Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158231
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Centro de Gerenciamiento para el Desarrollo Socio Ambiental
RUC
80025908-4
Número de Contrato
351/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85356
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.192.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.192.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259230
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA TERCIARIZADA Y FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)