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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85751
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.988.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.988.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256371
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3