Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000117
Monto de la Factura
₲ 288.360
Nro. Solicitud de Transferencia
78712
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-84531
Monto Contrato
₲ 1.863.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.857.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.857.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)