Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 1.670.400
Nro. Solicitud de Transferencia
15651
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.670.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98680
Monto Contrato
₲ 6.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.834.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.834.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Limpieza
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu