Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169277
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102443
Monto Contrato
₲ 138.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.710.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.710.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Contable para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3