Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 42.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145501
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92852
Monto Contrato
₲ 42.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.886.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.886.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268635
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS, TOMOGRAFO Y ECOCARDIOGRAFO PARA INERAM Y PNPC
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)