Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007059
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141806
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92694
Monto Contrato
₲ 16.701.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.882.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.882.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278915
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULARIOS Y FOLLETOS PARA DNERHS, INAN Y DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)