Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009551
Monto de la Factura
₲ 1.736.900
Nro. Solicitud de Transferencia
44064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.730.710
Retención DNCP
₲ 6.190
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92190
Monto Contrato
₲ 18.818.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.654.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.654.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272752
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CURRIER PARA LA UNIDAD SANITARIA DE ALTO PARANA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1