Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 20.676.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55579
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.662.975
Retención DNCP
₲ 73.684
Retención IVA
₲ 563.905
Retención Renta
₲ 375.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-89185
Monto Contrato
₲ 20.676.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.662.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.662.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)