Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000099
Monto de la Factura
₲ 2.387.029
Nro. Solicitud de Transferencia
142190
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.387.029
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85276
Monto Contrato
₲ 3.346.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.182.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.182.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)