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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004703
Monto de la Factura
₲ 11.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61761
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.985.739

Retención DNCP
₲ 41.516
Retención IVA
₲ 317.727
Retención Renta
₲ 211.818
Multa
₲ 93.200

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97227
Monto Contrato
₲ 11.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.985.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.985.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER- S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)