Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 87.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85752
Monto Contrato
₲ 87.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.735.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.735.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256371
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3