Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 727.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82713
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85502
Monto Contrato
₲ 8.402.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.990.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.990.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255263
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES DE FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)