Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003149
Monto de la Factura
₲ 5.515.210
Nro. Solicitud de Transferencia
58346
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.194.926
Retención DNCP
₲ 19.454
Retención IVA
₲ 150.415
Retención Renta
₲ 150.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23030-20-188559
Monto Contrato
₲ 6.999.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.592.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.592.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381378
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.