Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000509
Monto de la Factura
₲ 704.400
Nro. Solicitud de Transferencia
144117
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.839
Retención DNCP
₲ 2.561
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23030-20-193118
Monto Contrato
₲ 704.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386081
Nombre de la Licitación
Recargas de extintores
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.