Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000994
Monto de la Factura
₲ 2.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142003
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.112.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11002-14-89937
Monto Contrato
₲ 32.664.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.087.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.087.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276016
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores