Datos del Pago
Nro. de Factura
00004
Monto de la Factura
₲ 5.163.100
Nro. Solicitud de Transferencia
25406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
25-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.163.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13005-10-1071
Monto Contrato
₲ 5.163.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.910.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.910.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156844
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados