Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 199.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91939
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13005-10-3714
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.378.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.378.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156789
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados