Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003241
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.493.214
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 188.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEC MAX SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80082564-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216221
Monto Contrato
₲ 34.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.986.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.986.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411629
Nombre de la Licitación
Servicio de Vigilancia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itaugua