Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016170
Monto de la Factura
₲ 7.761.500
Nro. Solicitud de Transferencia
215422
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.269.704
Retención DNCP
₲ 27.377
Retención IVA
₲ 211.677
Retención Renta
₲ 211.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-211898
Monto Contrato
₲ 34.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.269.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.269.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387379
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Transformadores para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA