Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006637
Monto de la Factura
₲ 13.703.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149617
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.895.616
Retención DNCP
₲ 48.336
Retención IVA
₲ 373.732
Retención Renta
₲ 373.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-223550
Monto Contrato
₲ 13.703.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.895.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.895.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HILADOS Y TELA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá