Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006645
Monto de la Factura
₲ 12.810.800
Nro. Solicitud de Transferencia
148780
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.055.547
Retención DNCP
₲ 45.187
Retención IVA
₲ 349.385
Retención Renta
₲ 349.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
4_2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-223970
Monto Contrato
₲ 12.810.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.055.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.055.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413203
Nombre de la Licitación
Adquisicion de hilados y telas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad