Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004677
Monto de la Factura
₲ 62.041.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140834
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.383.402
Retención DNCP
₲ 218.836
Retención IVA
₲ 1.692.027
Retención Renta
₲ 1.692.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAM ELIZABETH ROMERO VAZQUEZ
RUC
3208109-0
Número de Contrato
146/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212185
Monto Contrato
₲ 62.041.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.383.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.383.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404651
Nombre de la Licitación
CD 72/2021 - SERVICIO DE IMPRESION DE REMERAS, BOLIGRAFOS Y OTROS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIO DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)