Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003973
Monto de la Factura
₲ 142.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206103
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.254.135
Retención DNCP
₲ 495.905
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 142.056
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-220720
Monto Contrato
₲ 142.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.254.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.254.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones