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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005089
Monto de la Factura
₲ 1.790.200
Nro. Solicitud de Transferencia
107644
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.790.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-49845
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.038.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.038.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230925
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA JUDICIAL EN LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura