Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 93.505.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90093
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.992.927
Retención DNCP
₲ 329.819
Retención IVA
₲ 2.550.150
Retención Renta
₲ 2.550.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23035-23-227869
Monto Contrato
₲ 93.505.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.992.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.992.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Animales
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal