Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017989
Monto de la Factura
₲ 20.106.240
Nro. Solicitud de Transferencia
102313
Fecha Solicitud de Transferencia
04-09-2013
Fecha de la Transferencia
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.106.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12006-13-73963
Monto Contrato
₲ 20.106.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.120.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.120.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260349
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Proyector y Telefonos IP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Proyecto Fort. de Implementación Ppr Dci-Ala/2011/22871