Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137481
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-76742
Monto Contrato
₲ 19.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.768.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.057.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251567
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales