Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 10.138.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137416
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.138.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70409
Monto Contrato
₲ 60.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.986.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.004.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica