Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 7.844.623
Nro. Solicitud de Transferencia
137491
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.844.623
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-74940
Monto Contrato
₲ 47.006.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.240.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.417.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250443
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales