Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000252
Monto de la Factura
₲ 2.835.950
Nro. Solicitud de Transferencia
59869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.835.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70733
Monto Contrato
₲ 38.338.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.217.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.452.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250291
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles y Oficina
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales