Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
10/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72775
Monto Contrato
₲ 90.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.535.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.349.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica