Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 8.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137255
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE PAUL GODOY RODRIGUEZ
RUC
1223278-5
Número de Contrato
0240/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-78562
Monto Contrato
₲ 9.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.570.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.570.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251268
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud