Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 11.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73034
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.235.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
0231
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-71865
Monto Contrato
₲ 11.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.684.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.684.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249767
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud