Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001655
Monto de la Factura
₲ 69.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167428
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.388.591
Retención DNCP
₲ 244.863
Retención IVA
₲ 1.893.273
Retención Renta
₲ 1.893.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Doral Silva Acosta
RUC
938688-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-178402
Monto Contrato
₲ 84.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.687.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.687.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes y Textiles varios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer