Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001649
Monto de la Factura
₲ 15.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167428
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.298.456
Retención DNCP
₲ 53.544
Retención IVA
₲ 414.000
Retención Renta
₲ 414.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Doral Silva Acosta
RUC
938688-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-178402
Monto Contrato
₲ 84.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.687.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.687.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes y Textiles varios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer