Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 541.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19334
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.582
Retención DNCP
₲ 1.908
Retención IVA
₲ 14.755
Retención Renta
₲ 14.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-180995
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.674.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.674.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362196
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer