Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003058
Monto de la Factura
₲ 46.505.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.804.798
Retención DNCP
₲ 164.038
Retención IVA
₲ 1.268.332
Retención Renta
₲ 1.268.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-168553
Monto Contrato
₲ 54.441.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.280.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.280.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349256
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer