Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 5.689.415
Nro. Solicitud de Transferencia
165596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.359.015
Retención DNCP
₲ 20.068
Retención IVA
₲ 155.166
Retención Renta
₲ 155.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156431
Monto Contrato
₲ 5.689.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.359.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.359.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347604
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo