Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 3.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187663
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.372.100
Retención DNCP
₲ 12.628
Retención IVA
₲ 97.636
Retención Renta
₲ 97.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160979
Monto Contrato
₲ 91.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.847.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.847.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347327
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Cámaras y Accesorios para Drone
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo