Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001709
Monto de la Factura
₲ 8.274.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112694
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.868.900
Retención DNCP
₲ 29.487
Retención IVA
₲ 225.668
Retención Renta
₲ 150.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY CAROLINA CABALLERO GIMENEZ
RUC
4501458-2
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158762
Monto Contrato
₲ 16.549.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.662.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.662.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar