Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0044510
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147082
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.236
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
SFP N° 38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162486
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.890.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.890.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342519
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas