Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 5.954.960
Nro. Solicitud de Transferencia
112640
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.663.059
Retención DNCP
₲ 21.221
Retención IVA
₲ 162.408
Retención Renta
₲ 108.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158768
Monto Contrato
₲ 5.954.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.663.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.663.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar