Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 4.566.400
Nro. Solicitud de Transferencia
124029
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.342.564
Retención DNCP
₲ 16.273
Retención IVA
₲ 124.538
Retención Renta
₲ 83.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YENY GRISELDA OVIEDO VAZQUEZ
RUC
4211898-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158761
Monto Contrato
₲ 9.757.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.279.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.279.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar